• Ejecutar la cobranza de facturas vencidas, entregando información clara y oportuna a los distintos niveles y áreas de la compañía.
• Gestionar la cobranza de clientes especiales según las condiciones comerciales definidas.
• Realizar seguimiento permanente de la cartera de clientes, informando proactivamente alertas por líneas de crédito y morosidades.
• Consultar y validar coberturas vigentes con compañías de seguros de crédito.
• Ingresar, analizar y gestionar Solicitudes de Crédito conforme a las políticas internas.
• Publicar clientes en DICOM, de acuerdo con la normativa y procedimientos
establecidos.
• Coordinar y dar seguimiento a procesos de cobranza judicial con abogados externos.
• Gestionar siniestros ante compañías de seguros, realizando control y seguimiento de los casos.
• Realizar la declaración de ventas a compañías de seguros.
• Registrar y controlar pagos y abonos (cheques al día, a fecha, efectivo y transferencias bancarias), asegurando su correcta imputación.
• Identificar, registrar y realizar seguimiento a cheques protestados.
• Analizar la cartera de clientes y gestionar bloqueos por riesgo crediticio cuando corresponda.
• Gestionar desbloqueos de Notas de Venta.
• Mantener comunicación fluida con el área de Logística, autorizando entregas contra pago contado, gestionando descuentos a transportistas y solicitando Notas de Crédito cuando aplique.
• Brindar apoyo a empresas relacionadas en materias de cobranza y pago de facturas.
• Analizar cuentas corrientes, manteniendo información actualizada y ordenada en SAP, y reportando desviaciones relevantes.

Requerimientos

• Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
• 3 años de experiencia